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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Nro. de Timbrado
15829573
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
11/21
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-201597
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.157.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.671.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379258
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO Y EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu