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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000055
Nro. de Timbrado
14663437
Monto de la Factura
₲ 52.245.800
Nro. de Orden de Pago
17088
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.165.673
IVA
₲ 4.749.618
Retención DNCP
₲ 184.285
Retención IVA
₲ 1.424.885
Retención Renta
₲ 1.424.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-203657
Monto Contrato
₲ 74.612.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.680.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.514.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia