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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053018
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.791
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.021
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 31.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204590
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.284.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.563.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central