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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053017
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.078.597
IVA
₲ 973.636
Retención DNCP
₲ 37.777
Retención IVA
₲ 292.091
Retención Renta
₲ 292.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-204590
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.284.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.563.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central