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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009639
Nro. de Timbrado
15984451
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
9226
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.732.091
IVA
₲ 158.182
Retención DNCP
₲ 6.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202629
Monto Contrato
₲ 44.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.408.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.260.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393066
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia