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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008830
Nro. de Timbrado
15167323
Monto de la Factura
₲ 2.385.600
Nro. de Orden de Pago
7713
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.695
IVA
₲ 216.873
Retención DNCP
₲ 8.675
Retención IVA
₲ 65.062
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202629
Monto Contrato
₲ 44.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.408.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.260.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393066
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia