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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070850
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 4.360.915
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.013.818
IVA
₲ 396.447
Retención DNCP
₲ 15.382
Retención IVA
₲ 118.935
Retención Renta
₲ 118.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197328
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.681.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.530.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central