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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001613
Nro. de Timbrado
15738045
Monto de la Factura
₲ 19.166.802
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.663.585
IVA
₲ 1.742.437
Retención DNCP
₲ 67.607
Retención IVA
₲ 522.731
Retención Renta
₲ 522.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.373.246
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
658
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-200962
Monto Contrato
₲ 479.170.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.975.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.745.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391380
Nombre de la Licitación
CO N° 05/2021 "Servicio de limpieza integral del Juzgado de Paz de Ciudad del Este" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana