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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002399
Nro. de Timbrado
1509737
Monto de la Factura
₲ 66.363.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.509.120
IVA
₲ 6.033.000
Retención DNCP
₲ 234.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.809.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197301
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.494.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.885.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central