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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.974.524
IVA
₲ 1.350.000
Retención DNCP
₲ 52.380
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 405.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-201981
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.836.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.974.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu