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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000020
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 107.160.000
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.237.455
IVA
₲ 9.741.818
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.922.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
97/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30104-23-230759
Monto Contrato
₲ 812.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.474.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429717
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram