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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009453
Monto de la Factura
₲ 58.536.500
Nro. de Orden de Pago
66310
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.085.508
IVA
₲ 5.321.500
Retención DNCP
₲ 206.474
Retención IVA
₲ 1.596.450
Retención Renta
₲ 1.596.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-223189
Monto Contrato
₲ 231.860.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.656.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.191.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap