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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Monto de la Factura
₲ 29.491.000
Nro. de Orden de Pago
65609
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.752.371
IVA
₲ 2.681.000
Retención DNCP
₲ 104.023
Retención IVA
₲ 804.300
Retención Renta
₲ 804.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-221603
Monto Contrato
₲ 499.549.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.105.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.095.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap