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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1510
Nro. de Timbrado
16759001
Monto de la Factura
₲ 7.965.400
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.748.162
IVA
₲ 724.127
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 217.238
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
LCO 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30060-23-232149
Monto Contrato
₲ 379.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.171.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.757.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423386
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de almuerzo escolar, plurianual 2023-2024.
Convocante
Municipalidad de San Salvador
Unidad de Contratación
Uoc San Salvador