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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091444
Nro. de Timbrado
14603805
Monto de la Factura
₲ 486.000.000
Nro. de Orden de Pago
1816
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.348.089
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.714.255
Retención IVA
₲ 13.254.546
Retención Renta
₲ 13.254.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
085/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-208592
Monto Contrato
₲ 486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.571.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.348.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394806
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS, DE ROBO DE VALORES EN VENTANILLA,TRANSITO Y CAJA FUERTE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill