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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Nro. de Timbrado
11823923
Monto de la Factura
₲ 25.729.260
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.468.056
IVA
₲ 2.339.024
Retención DNCP
₲ 91.690
Retención IVA
₲ 701.707
Retención Renta
₲ 467.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-124349
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.999.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas