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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004607
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 698.516.750
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.276.728
IVA
₲ 63.501.523
Retención DNCP
₲ 2.489.260
Retención IVA
₲ 19.050.457
Retención Renta
₲ 12.700.305
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-118594
Monto Contrato
₲ 698.516.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.516.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.276.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR Y ADECUACION EDILICIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas