- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006879
Nro. de Timbrado
11666890
Monto de la Factura
₲ 316.600.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.080.844
IVA
₲ 28.781.818
Retención DNCP
₲ 1.128.247
Retención IVA
₲ 8.634.545
Retención Renta
₲ 5.756.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23025-16-127969
Monto Contrato
₲ 316.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.080.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual