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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Nro. de Timbrado
12672354
Monto de la Factura
₲ 38.980.000
Nro. de Orden de Pago
8892
Fecha de Orden de Pago
26-03-2019
Fecha Emisión Cheque
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.716.325
IVA
₲ 3.543.636
Retención DNCP
₲ 137.493
Retención IVA
₲ 1.063.091
Retención Renta
₲ 1.063.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-163670
Monto Contrato
₲ 38.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.716.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert