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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000788
Nro. de Timbrado
12983071
Monto de la Factura
₲ 83.960.000
Nro. de Orden de Pago
9078
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.084.214
IVA
₲ 7.632.727
Retención DNCP
₲ 296.150
Retención IVA
₲ 2.289.818
Retención Renta
₲ 2.289.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-166553
Monto Contrato
₲ 83.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.084.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Baterías para Vehículos de la Institución
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert