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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 26.800.000
Nro. de Orden de Pago
2061
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.486.313
IVA
₲ 2.436.364
Retención DNCP
₲ 95.505
Retención IVA
₲ 730.909
Retención Renta
₲ 487.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-154572
Monto Contrato
₲ 26.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.486.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330542
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert