- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
8104
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.813
IVA
₲ 283.636
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-163669
Monto Contrato
₲ 81.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.508.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert