- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004495
Nro. de Timbrado
14450311
Monto de la Factura
₲ 13.803.729
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.989.936
IVA
₲ 1.254.884
Retención DNCP
₲ 48.690
Retención IVA
₲ 376.466
Retención Renta
₲ 376.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202253
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.419.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.306.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397459
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas