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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015586
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 32.154.300
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.258.657
IVA
₲ 2.923.118
Retención DNCP
₲ 113.417
Retención IVA
₲ 876.936
Retención Renta
₲ 876.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-209649
Monto Contrato
₲ 74.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.051.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.747.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas