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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015888
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 41.962.700
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
23-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.488.808
IVA
₲ 3.814.791
Retención DNCP
₲ 148.014
Retención IVA
₲ 1.144.437
Retención Renta
₲ 1.144.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-209649
Monto Contrato
₲ 74.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.051.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.747.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas