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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 000205
Nro. de Timbrado
11369199
Monto de la Factura
₲ 498.391.895
Nro. de Orden de Pago
5065
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.044.602
IVA
₲ 21.549.509
Retención DNCP
₲ 865.126
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
78/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-117314
Monto Contrato
₲ 499.942.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.382.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.511.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301413
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL KM. 12 MONDAY DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE (CONTINUACIÓN)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana