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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000373/75
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 140.469.000
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.414.439
IVA
₲ 12.769.908
Retención DNCP
₲ 500.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.553.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-133277
Monto Contrato
₲ 327.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.761.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.633.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320319
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VPN. INTERNET Y HOUSING- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill