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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002689
Nro. de Timbrado
11918030
Monto de la Factura
₲ 15.964.250
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.181.711
IVA
₲ 1.451.295
Retención DNCP
₲ 56.891
Retención IVA
₲ 435.389
Retención Renta
₲ 290.259
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-134137
Monto Contrato
₲ 15.964.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.964.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.181.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill