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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-007252
Nro. de Timbrado
11853484
Monto de la Factura
₲ 178.099.996
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.369.857
IVA
₲ 16.190.909
Retención DNCP
₲ 634.684
Retención IVA
₲ 4.857.273
Retención Renta
₲ 3.238.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-132638
Monto Contrato
₲ 178.099.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.099.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.369.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISCO DURO, ROUTER Y FIREWALL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill