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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001178
Monto de la Factura
₲ 36.336.000
Nro. de Orden de Pago
1791
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.225.869
IVA
₲ 3.303.273
Retención DNCP
₲ 128.167
Retención IVA
₲ 990.982
Retención Renta
₲ 990.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-192975
Monto Contrato
₲ 436.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.218.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.710.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383035
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac