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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000356
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 254.352.000
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.581.083
IVA
₲ 231.229.091
Retención DNCP
₲ 897.169
Retención IVA
₲ 6.936.874
Retención Renta
₲ 6.936.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 23.122.909
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-192975
Monto Contrato
₲ 436.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.218.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.710.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383035
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac