- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000822 001-012-000094
Monto de la Factura
₲ 72.672.000
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.451.738
IVA
₲ 1.981.964
Retención DNCP
₲ 256.334
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-192975
Monto Contrato
₲ 436.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.218.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.710.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383035
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac