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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026962
Monto de la Factura
₲ 227.622.900
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
17-02-2022
Fecha Emisión Cheque
17-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.404.216
IVA
₲ 20.692.991
Retención DNCP
₲ 802.888
Retención IVA
₲ 6.207.898
Retención Renta
₲ 6.207.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196130
Monto Contrato
₲ 227.622.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.622.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.404.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386232
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL AISP, AIG Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac