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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 97.200.000
Nro. de Orden de Pago
1073
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.434.604
IVA
₲ 8.836.364
Retención DNCP
₲ 342.851
Retención IVA
₲ 2.650.909
Retención Renta
₲ 2.650.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.120.727
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-192092
Monto Contrato
₲ 223.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.635.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AYUDAS VISUALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac