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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 126.550.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.200.896
IVA
₲ 11.504.545
Retención DNCP
₲ 446.376
Retención IVA
₲ 3.451.364
Retención Renta
₲ 3.451.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-192092
Monto Contrato
₲ 223.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.635.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AYUDAS VISUALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac