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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 94.780.000
Nro. de Orden de Pago
20167411
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.186.257
IVA
₲ 8.616.364
Retención DNCP
₲ 337.761
Retención IVA
₲ 2.584.909
Retención Renta
₲ 1.723.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 947.800
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
6531
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-123429
Monto Contrato
₲ 94.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.186.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305128
Nombre de la Licitación
Lco887_Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen para Uso Exclusivo de la GC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande