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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049889
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
2017281
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
6634
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-128416
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315005
Nombre de la Licitación
Lco910_Adquisición de Instrumentos, Equipos y Herramientas especiales para Sistemas de Control.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande