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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003872
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. de Orden de Pago
20187625
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.734.364
IVA
₲ 1.663.636
Retención DNCP
₲ 66.545
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
6827
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-133252
Monto Contrato
₲ 183.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.680.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304507
Nombre de la Licitación
Lco909_Serv. Prof. de Auditoría Contable e Impositiva ANDE y Auditoría Financiera Contable del Programa de Apoyo a la Red de Trans. y Distrib. del Sist. Interconectado-Préstamo CAF Ejerc. 2016-2017
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)