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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000752
Monto de la Factura
₲ 127.279.658
Nro. de Orden de Pago
20189751
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.102.743
IVA
₲ 11.570.878
Retención DNCP
₲ 448.950
Retención IVA
₲ 3.471.263
Retención Renta
₲ 3.471.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.785.439
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
6555/16
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-126476
Monto Contrato
₲ 564.785.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.784.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.973.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313060
Nombre de la Licitación
Lco895_Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Boca de Cobranza y Servicio de Atención al Cliente - SAC Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande