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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 26.545.576
Nro. de Orden de Pago
2017272
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.244.360
IVA
₲ 2.413.234
Retención DNCP
₲ 94.599
Retención IVA
₲ 723.970
Retención Renta
₲ 482.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
6678
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-128858
Monto Contrato
₲ 79.636.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.636.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.733.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302755
Nombre de la Licitación
Lco876_Servicio de Limpieza del Edificio Comercial Regional Ciudad del Este - Áreas Cubiertas y Libres y la Presa Yguazú.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande