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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 212.950.000
Nro. de Orden de Pago
2238
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.583.413
IVA
₲ 19.359.091
Retención DNCP
₲ 751.133
Retención IVA
₲ 5.807.727
Retención Renta
₲ 5.807.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-186105
Monto Contrato
₲ 391.807.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.557.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361571
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah