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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Nro. de Timbrado
13459497
Monto de la Factura
₲ 136.437.500
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
13-05-2020
Fecha Emisión Cheque
13-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.514.202
IVA
₲ 12.403.408
Retención DNCP
₲ 481.252
Retención IVA
₲ 3.721.023
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 3.721.023
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-27003-19-185533
Monto Contrato
₲ 136.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.437.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.514.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362133
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para oficina (sillas, escritorios,)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah