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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Nro. de Timbrado
16037925
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.540.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 960.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 10.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-224653
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.757.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.327.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416317
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento Programado del Horno III de la Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc