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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Nro. de Timbrado
15361315
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1822
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ana María Karhenina Ibarrola Irala
RUC
4317445-0
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-217375
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.945.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.090.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410391
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Profesionales Individuales de Consultoría y Asesoría en Asuntos Jurídicos Civiles, Administrativos y Ambientales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc