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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Nro. de Timbrado
16263006
Monto de la Factura
₲ 33.401.600
Nro. de Orden de Pago
1529
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.432.423
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.817
Retención IVA
₲ 910.953
Retención Renta
₲ 910.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223471
Monto Contrato
₲ 801.638.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.227.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.054.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410575
Nombre de la Licitación
Servicio de Tercerización de Personal Profesional Contable
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc