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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002417
Nro. de Timbrado
17674354
Monto de la Factura
₲ 33.401.600
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.159.441
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.602
Retención IVA
₲ 910.953
Retención Renta
₲ 1.214.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223471
Monto Contrato
₲ 801.638.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.227.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.054.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410575
Nombre de la Licitación
Servicio de Tercerización de Personal Profesional Contable
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc