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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1889/1890/1891
Nro. de Timbrado
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 10.652.600
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.130.428
IVA
₲ 968.418
Retención DNCP
₲ 37.963
Retención IVA
₲ 290.526
Retención Renta
₲ 193.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-140437
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.015.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.969.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331809
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve