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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Nro. de Timbrado
12213240
Monto de la Factura
₲ 12.230.347
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.630.838
IVA
₲ 1.111.850
Retención DNCP
₲ 43.585
Retención IVA
₲ 333.555
Retención Renta
₲ 222.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LCO N° 01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138766
Monto Contrato
₲ 541.113.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.829.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.447.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330454
Nombre de la Licitación
Construcción del Pabellón para Laboratorios de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve