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Datos del Pago
Nro. de Factura
1563-1564
Nro. de Timbrado
12963507
Monto de la Factura
₲ 129.760.000
Nro. de Orden de Pago
1624
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.288.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 471.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO RUIZ PRIETO
RUC
5598509-2
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22001-18-158710
Monto Contrato
₲ 488.680.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.301.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.569.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340387
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion