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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022486
Monto de la Factura
₲ 21.958.840
Nro. de Orden de Pago
13565
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.683.630
IVA
₲ 1.996.258
Retención DNCP
₲ 77.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23010-20-196763
Monto Contrato
₲ 156.457.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.923.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.371.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel